政府預(yù)算
| 索引號(hào)： | hzwxq13/2025-00076 | 組配分類： | 政府預(yù)算（已歸檔） |
| 文件編號(hào) | 發(fā)文日期： | 2025-01-10 | |
| 公開方式： | 主動(dòng)公開 | 公開時(shí)限： | 長期公開 |
| 公開范圍： | 面向全社會(huì) | 發(fā)布單位： | 庵東鎮(zhèn) |
一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2024年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在新區(qū)黨工委、管委會(huì)和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大主席團(tuán)和各位人大代表的監(jiān)督、支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察浙江重要講話、重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)十七屆人大五次會(huì)議確定的工作目標(biāo)和任務(wù)，加大財(cái)源建設(shè)力度，從嚴(yán)控制支出，積極推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，通過全鎮(zhèn)上下扎實(shí)工作，較好地完成了鎮(zhèn)財(cái)政年度預(yù)算任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算收入情況
鎮(zhèn)十七屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的2024年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入調(diào)整預(yù)算80000萬元。其中，一般公共預(yù)算收入45000萬元，上劃中央“四稅”收入35000萬元。實(shí)際執(zhí)行結(jié)果：全鎮(zhèn)預(yù)計(jì)完成財(cái)政總收入88000萬元，比上年實(shí)績增長1.51%，完成調(diào)整預(yù)算的110%。其中，一般公共預(yù)算收入48320萬元，比上年增長1.21%，完成調(diào)整預(yù)算的107.38%；上劃中央“四稅”收入39680萬元，比上年增長1.88%，完成調(diào)整預(yù)算的113.37%。
根據(jù)收入完成情況，按現(xiàn)行新區(qū)對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政體制測算，加上上級(jí)補(bǔ)助收入15235.94萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3077.72萬元，預(yù)計(jì)2024年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算可用財(cái)力為60172.74萬元。
（二）一般公共預(yù)算支出情況
鎮(zhèn)十七屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的2024年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出調(diào)整預(yù)算56937萬元，其中上級(jí)補(bǔ)助安排的支出15000萬元。實(shí)際執(zhí)行結(jié)果：全鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出57172.74萬元，比上年同期增長10.63%，完成調(diào)整預(yù)算的100.41%，其中本級(jí)安排支出41936.8萬元，上級(jí)補(bǔ)助安排的支出15235.94萬元。
1.一般公共服務(wù)支出5327.32萬元；
2.公共安全支出2454.53萬元；
3.教育支出17269.87萬元；
4.文化旅游體育與傳媒支出209.53萬元；
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出6905.08萬元；
6.衛(wèi)生健康支出3628.1萬元；
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出9706.75萬元；
8.農(nóng)林水支出6874.64萬元；
9.交通運(yùn)輸支出183.95萬元；
10.資源勘探工業(yè)信息等支出570.58萬元；
11.援助其他地區(qū)支出15萬元；
12.自然資源海洋氣象等支出328.01萬元；
13.住房保障支出2837.12萬元；
14.糧油物資儲(chǔ)備等支出712.16萬元；
15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出150.1萬元。
綜上，2024年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支相抵，結(jié)余3000萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（三）政府性基金收入情況
2024年鎮(zhèn)十七屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的2024年全鎮(zhèn)政府性基金本級(jí)收入8000萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入4000萬元，結(jié)余4063萬元，可用財(cái)力為16063萬元，實(shí)際執(zhí)行結(jié)果為：全鎮(zhèn)預(yù)計(jì)可完成政府性基金收入6000萬元，為國有土地出讓金分成收入，但由于區(qū)級(jí)財(cái)政未與我鎮(zhèn)結(jié)算該土地出讓收入，該收入將順延到明年做基金收入，2024年實(shí)際無基金收入。按現(xiàn)行新區(qū)對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政體制測算，加上上級(jí)補(bǔ)助收入12753.66萬元，上年結(jié)余4063.43萬元，2024年全鎮(zhèn)政府性基金可用財(cái)力預(yù)計(jì)為16817.09萬元，比上年同期減少20.31%，完成調(diào)整預(yù)算的104.69%。
（四）政府性基金支出情況
2024年鎮(zhèn)十七屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的2024年全鎮(zhèn)政府性基金支出16063萬元，實(shí)際執(zhí)行結(jié)果為：全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)政府性基金支出12723.66萬元，比上年實(shí)績減少25.32%，完成調(diào)整預(yù)算的79.21%。
綜上，2024年全鎮(zhèn)政府性基金收支相抵，結(jié)余4063.43萬元，主要也是由于區(qū)級(jí)財(cái)政未將上年基金結(jié)余下?lián)苕?zhèn)財(cái)政。
二、2024年財(cái)政主要工作
（一）聚財(cái)有道，擴(kuò)展財(cái)政增收多元路徑。2024年財(cái)政總收入略有增幅，表明經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好。鎮(zhèn)財(cái)政牢固樹立“一盤棋”理念，加強(qiáng)收入形勢研判，監(jiān)測分析關(guān)鍵領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)、重要市場主體，與新區(qū)稅務(wù)局加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)，針對(duì)稅收變化因素，在解決企業(yè)難點(diǎn)問題的同時(shí)強(qiáng)化稅收征管，全力以赴穩(wěn)增長、促增收，厚植財(cái)力基礎(chǔ)。借助庵東雙創(chuàng)園平臺(tái)，狠抓財(cái)源建設(shè)，有力壯大我鎮(zhèn)稅源基數(shù)。充分發(fā)揮庵東鎮(zhèn)稅收社會(huì)化管理協(xié)會(huì)作用，確保全年財(cái)政收入任務(wù)順利完成。
（二）財(cái)政護(hù)航，助力民生事業(yè)堅(jiān)實(shí)落地。充分發(fā)揮財(cái)政對(duì)民生的保障作用，提升公共服務(wù)水平，提高人民群眾幸福感。切實(shí)落實(shí)政府過“緊日子”的要求，大力壓減一般性支出，三公經(jīng)費(fèi)只減不增。為順應(yīng)人民群眾日益增長的美好生活需求，共享發(fā)展成果，2024年鎮(zhèn)財(cái)政在公共安全、教育、文化、社會(huì)保障、衛(wèi)生、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水等基本民生領(lǐng)域投入共計(jì)59772.45萬元，占財(cái)政總支出的85.51%。全力保障鎮(zhèn)黨委、政府確定的重大項(xiàng)目和中心工作，確保財(cái)力有效支撐。
（三）用財(cái)有效，深化財(cái)政支出效益管理。全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)算績效管理，對(duì)2023年度安排的67個(gè)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，總金額達(dá)1.4億元，并強(qiáng)化成果應(yīng)用，基本實(shí)現(xiàn)了績效目標(biāo)和績效自評(píng)公開全覆蓋。加強(qiáng)對(duì)工程項(xiàng)目全方位的審計(jì)監(jiān)督把控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)過程中的風(fēng)險(xiǎn)隱患，2024年共審核工程預(yù)算項(xiàng)目87個(gè)，累計(jì)送審金額19698萬元，核減資金776萬元，核減率3.94%；工程結(jié)算項(xiàng)目127個(gè)，累計(jì)送審金額9181萬元，核減資金640萬元，核減率6.97%。同時(shí)加快已完工項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算進(jìn)度，提高基建財(cái)務(wù)管理水平。
（四）嚴(yán)控規(guī)模，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全面貫徹上級(jí)部門防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的決策部署，積極落實(shí)新區(qū)關(guān)于加強(qiáng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)行動(dòng)，順利完成債務(wù)提級(jí)管理相關(guān)工作。建立健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控長效機(jī)制，守牢底線。同時(shí)摸清資產(chǎn)底數(shù)，盤活存量資產(chǎn)，力求收支平衡。
（五）財(cái)智革新，完善財(cái)政制度體系建設(shè)。出臺(tái)或更新《庵東鎮(zhèn)政府預(yù)算追加、調(diào)劑管理辦法》《庵東鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理辦法》《庵東鎮(zhèn)行政企事業(yè)單位國有（集體）資產(chǎn)管理實(shí)施辦法》《寧波前灣新區(qū)庵東鎮(zhèn)政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄》等內(nèi)控制度并有效實(shí)施，規(guī)范財(cái)政收支行為，提升財(cái)政管理水平。
各位代表，2024年全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行總體上是好的，但我們也應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算管理中還存在一些需要解決的困難和問題。一是經(jīng)濟(jì)增長空間有限，地方財(cái)政增收壓力繼續(xù)加大，收支矛盾日益嚴(yán)峻。二是財(cái)政管理職能在不斷轉(zhuǎn)變，財(cái)政管理水平還有待于提高。對(duì)此，我們將進(jìn)一步強(qiáng)化認(rèn)識(shí)、深化改革、積極解決、扎實(shí)推進(jìn)。
三、2025年財(cái)政預(yù)算草案
2025年財(cái)政預(yù)算按照“統(tǒng)籌兼顧、收支平衡、科學(xué)精準(zhǔn)、約束有力、壓減一般、突出重點(diǎn)”的原則，根據(jù)鎮(zhèn)十七屆人大七次會(huì)議提出的主要目標(biāo)和任務(wù)編制，確定2025年財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃如下：
（一）一般公共預(yù)算收支計(jì)劃
2025年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入安排90000萬元，比上年增長2.27%，其中：一般公共預(yù)算收入49320萬元，比上年增長2.07%，上劃中央“四稅”收入40680萬元，比上年增長2.52%。
2025年全鎮(zhèn)本級(jí)當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)力為39304.47萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長1.15%。加上上年結(jié)余3000萬元，本級(jí)財(cái)力為42304.47萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入15000萬元，預(yù)計(jì)財(cái)力為57304.47萬元，比上年增長0.23%。
根據(jù)上述預(yù)計(jì)財(cái)力，2025年全鎮(zhèn)本級(jí)安排一般公共預(yù)算支出預(yù)算42304.47萬元。分項(xiàng)安排情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出4379.85萬元；
2.公共安全支出2092.95萬元；
3.教育支出15349.11萬元；
4.文化旅游體育與傳媒支出23.5萬元；
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出3847.66萬元；
6.衛(wèi)生健康支出3690.93萬元；
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出7544.95萬元；
8.農(nóng)林水支出2497.37萬元；
9.資源勘探工業(yè)信息等支出4萬元；
10.住房保障支出2874.15萬元。
另外，上級(jí)補(bǔ)助收入安排的支出預(yù)計(jì)為15000萬元，合計(jì)57304.47萬元，比上年增長0.23%。
（二）政府性基金收支計(jì)劃
2025年基金收入安排9936.57萬元（其中6000萬元為2024年土地出讓分成收入），為國有土地使用權(quán)出讓金分成收入。按現(xiàn)行新區(qū)對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政體制測算，加上上年結(jié)余（2023年體制未結(jié)算款）4063.43萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入10000萬元，2025年全鎮(zhèn)政府性基金可用財(cái)力為24000萬元，比上年實(shí)績?cè)鲩L42.71%。
根據(jù)上述預(yù)計(jì)財(cái)力，2025年全鎮(zhèn)安排政府性基金支出預(yù)算24000萬元，比上年實(shí)績?cè)鲩L88.62%。
四、2025年財(cái)政工作主要任務(wù)
（一）征管增效，全領(lǐng)域拓展稅收渠道。認(rèn)真落實(shí)上級(jí)部門制定的各項(xiàng)財(cái)稅政策，關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目稅收落地，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)的稅源跟蹤分析，深挖隱性稅源，提高組織收入效率。積極整合現(xiàn)有財(cái)源，努力培植可持續(xù)的優(yōu)質(zhì)財(cái)源，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）支出優(yōu)控，全流程謀劃資金分配。在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的基礎(chǔ)上，集中有限財(cái)力用于保障重點(diǎn)民生和重點(diǎn)項(xiàng)目支出，推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。進(jìn)一步樹立過緊日子思想，嚴(yán)格壓縮一般性支出，強(qiáng)化績效意識(shí)，不斷提高財(cái)政資金使用效益。
（三）深化改革，全體系建立制度規(guī)范。持續(xù)規(guī)范落實(shí)預(yù)算一體化平臺(tái)應(yīng)用，不斷提升財(cái)政預(yù)算精細(xì)化管理水平。從嚴(yán)控制預(yù)算調(diào)整和追加，嚴(yán)禁超預(yù)算或無預(yù)算支出，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算約束力。抓好制度建設(shè)，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理制度，認(rèn)真抓好制度執(zhí)行，以制度管財(cái)。
（四）審微察隱，全方面查找風(fēng)險(xiǎn)隱患。繼續(xù)深入推進(jìn)對(duì)下屬單位和村級(jí)財(cái)務(wù)的審計(jì)監(jiān)督，并著重抓好審計(jì)整改。加強(qiáng)政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督管理，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)前期、建設(shè)期、竣工結(jié)算進(jìn)行全過程審計(jì)監(jiān)督。同時(shí)加快竣工財(cái)務(wù)決算，做到建設(shè)項(xiàng)目全生命周期管理。
各位代表，2025年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算任務(wù)已經(jīng)提出，我們有信心、有決心完成明年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)。讓我們?cè)阪?zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，努力完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為加快共同富裕先鋒鎮(zhèn)建設(shè)作出更大貢獻(xiàn)！